中铁十一局集团第三工程有限公司2025-2026年度岳阳云溪地区地材框架采购招标CR1103-JC-2025-222

1． 公司 概况 、 采购 范围

1.1项目概况：

1. 1.1X概况 ： 浩吉铁路煤炭集疏运系统岳阳港区铁X（三标段）位于岳阳市云X。线路里程 DKX+X.X-DKX+X（包含南洋洲站空车场为X.Xkm），正线全长8.X公里（包含南洋洲站空车线为9.X公里）。其中路基段长X米，铁路桥5座（含3座特大桥），总长达X米，特大桥中跨越随岳高速桥梁单跨最长X米，采用钢桁梁拼装顶推施工。

总工期 X 个月，计划完工日期 X 7 年 X 月 X日。

此次招标依据X

（ 1）《中华人民共和国招标投标法》；

（ 2）《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院第X号令）；

（ 3）《铁路建设物资采购供应管理办法》（铁总物资[X]X号）；

（ 4）《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发展改革委等七部委令第X号） ；

（ 5）《XX公司物资管理规定》（中国铁建运管〔X〕X号）；

（ 6）《XX公司物资采购管理规定（试行）》（中国铁建供应链〔X〕X号）。

（ 7X公司物资采购管理办法》（物设 [X 5 ] X 号）；

（ 8）其他相关法律、法规、规章。

1.2 采购 内容 ：

1.2.1地材 ，具体内容详见采购公告附件1 《采购物资包件清单》 。

1.2.2本次框架协议采购各包件内采购数量不作为实际供应依据，仅针对供应商报价及评审需要，具体以湖南省岳阳 云溪地区所属单位 实际需求为准。

1.3 框架协议有效期 ： 自协议签订之日 至 X年X月X日 。

2． 供应商 资格要求

2 .1 营业范围：在中国境内依法注册，具有招标物资经营范围、具有招标物资所有权或供应经验的生产商或代理商，并且具有合法、有效的企业法人营业执照（三证合一）。

2 . 2本项目不接受投标人组成联合体投标。

2 . 3投标人所参与投标物资必须有明确来源，需提供制造商或开采商就其招标物资进行投标授权。制造商或开采商直接参与无需提供。

2 . 4生产能力：投标物资生产厂须具备投标物资年产 X 0X吨及以上的生产能力，并提供相应证明，生产工艺、设备必须符合国家产业发展政策的相关规定。

2 . 5财务能力：投标人为增值税小规模纳税人或一般纳税人，有依法纳税的良X须提供至少两年财务报表，未发生连续两年亏损情况（按净利润判定）。X年1月后注册的新公司须提供成立后的财务报表。

2 . 6X应具有近三年内（X年6月至开标之日）投标物资或类X建设项目供货业绩至少 2 份，X年1月后注册的新公司应具有投标物资或类X建设项目供货业绩至少 1 份，（提供合同文件复印件，时间以合同签订时间为准）X投标不受业绩限制。

2 . 7质量保证能力：投标物资生产厂的物资质量符合国家现行标准。

2 .8 履约信用：具有良好的社会信誉，近期没有在其他项目物资投标中提供虚假材料或违规违纪处于被取消投标资格状态的投标人；最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近两年不曾在合同中严重违约，企业未处于禁止或取消投标状态；同时，要求企业开户银行出具的投标人信贷证明或资信证明。

2 . 9本次招标采用资格后审。

2 . X其他要求：

（ 1） 招标人须接受按照实际进场过磅数量验收计量 （ 每车需提供出厂过磅单，若出厂过磅数量小于现场过磅的，则按照出厂数量计量 ） 。结算量 =过磅数量*（1-含水/杂率）。

（ 2 ） 以实际检测的含水、含杂率全部扣除（ 其中砂 含水、杂率扣除不低于 3%），结算保留第一位小数，不进行四舍五入。

（ 3 ） 第一批次供应前或者更换料源地前须提供材料样品或邀请项目试验室人员实地考察，须确保所供材料满足要求及检测合格，经确认或经检测合格后方可进行供应，否则不予验收。

（ 4）便道填料、B组料、片石等须在投标文件中附上彩色实物图片，实际供应在检测合格的基础上不得低于该标准。

3．采购文件的获取

3 .1凡有意参加者，请登X中国 X（ **X上报名、支付对应包件采购文件费用、下载电子采购文件 （具体操作参见 “小鹿课堂”-“铁建云链-供方子门户操作手册”）。

3 . 2 采购文件售卖时间X2 X 5 年 X 月 X 日至 2 X 5 年 X 月 X 日，售卖截止时间XX 5 年 X 月 X 日 X 时 X X。潜在供应商须在采购文件售卖截止时间前完成中国 X（ ***理CA锁用于电子响应文件的签章、加密及解密（CA办理所需资料及程序详见中国 X首页 -小鹿课X- X数字证书办理流程） 或咨询 铁建云链 客服 。

3 . 3 本次采购一包一投，包件划X情况见采购公告附件 1《采购物资包件清单》。

3.4采购文 件每包件售价见采购公告附件 1《采购物资包件清单》， 付 款单位名称必须与供应商名称保持一致（不接受个人汇款）， 付 款时须注明 “采购编号+包件号” ， 售后不退。 购买采购文件汇入银行信息：