昭通市第一人民医院2023年度部门决算

目录

第一部X 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部X X年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部X X年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部X 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部X 名词解释

第一部X 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）X年度重点工作任务概述

1、在学科建设方面。有国家级临床重点专科建设项目1个，省级临床重点专科建设项目X个，省X7个，有院级重点学科X个，院级重点扶持专业5个，国家呼吸与危重症医学科规范化建设中X高质量发展增添新动力。

2、在教学方面。高质量完成各院校实习生、成教生、医教协同等学生X余人次，举办学术活动X次，开展教学查房、医疗小讲座、X现有硕士研究生导师X名，8名全日制在读研究生。

3、在科研方面。近年来全院职工发表论文X篇（其中SCI 8篇），X年发表论文X篇，获国家专利X项；X年至今申报云南省科技厅、昆明医科大学应用基础研究联合专项资金项目共7项，X年专项立项签约2项。

4、在规培方面。健全住院医师规培组织机构和管理制度，建立了一支X人的高素质师资队X，配备X间教学用房、X种教学设备，通过教学查房、病例讨论、跟师学习等教学方式，将学员入科、出科及年度考核相结合，不断加强培训力度，提高教学质量。基地现有管理规培学员X人，X级结业考核通过率为X.X %，执业医师首考通过率为X%。

5、引进先进设备，提升临床诊疗水平。积极引进最先进的3.0T磁共振设备，在扫速度、图像质量和临床功能实现巨大的飞跃，缩短患者就诊时间，提升患者就医体验。3.0T磁共振、X排 CT落地使用，填补了昭通冠脉CTA、磁共振DTI及神经根成像实现“X”的突破，为临床科室诊断治疗提供影像技术支撑。以及全数字化平板式大C臂血管造影机(DSA)、DR数字拍片机、人工肝支持系统等先进设备，提高了检查检验准确率和医疗救治能力，使诊疗水平再上新台阶。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我部门编制X年部门决算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员X人（离休0人，退休X人）。

车辆编制X辆，实有车辆X辆。其中X辆X救护车，2辆机要通信和应急用车。

第二部X X年度部门决算表

（详见附件）

第三部X X年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

X年X单位机构正常运转的日常支出X.XX。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出X.XX，占基本支出的X.X％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费X.XX，占基本支出的X.X％。

主要原因X析如下：（1）、X年基本工资、津贴补贴等人员经费支出X.XX，与X年的人员经费支出X.XX相比减少X.XX，降低2.2%；相比X年，X年我院在编职工增加X人，长期聘用制增加X人，导致职工工资及相应社会保障缴费增加；但是X年我单位实行绩效工资X配方案调X，X年绩效工资较X年减少X.XX，故X年我单位虽然人员略有增加，但人员经费支出有所减少。（2）X年办公费、印刷费、水电费、专用材料费等商品和服务支出X.XX，与X年商品和服务支出X.XX相比，减少X.XX，降低X.X%。主要原因是：①、我院X年门急X、X基本建设项目已接近竣X相关的商品和服务支出投入较X年略有减少；②、X年新型冠状病毒感染疫情实施“乙类乙管”后，相应减少了应对新冠疫情的设备及物资采购和因创文创卫要求对院内环境及设施的维修改造支出，故X年全年支出与X年相比减少较多。

（二）项目支出情况

X年X单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出X.XX。其中：基本建设类项目支出X.XX。具体项目开展的情况如下X、门急诊医技综合大楼建设项目资金X.XX，全部用于门急诊医技X项目建设；2、X建设项目资金X项目建设；3、X建设项目资金XX项目建设；3X建设项目资金X项目建设；4X人工授精（IUI）实验室项目资金X.XX，用于人工授精实验室的专项装修及购置配套的仪器设备。5X发热门诊楼及配套设X发热门诊楼及X项目的前期建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出X.XX，占一般公共预算财政拨款总支出的3.X%。包括以下资金：（1）昭X开办补助X专用设备购置；（2）“鲲鹏计划”入选者项目支持资金X.XX用于我院入选张文英医生的《普通外科新进展学习班》的人员培训交流费用。（3）省委组织部人才发展赵声龙、刘纯丽支持资金X.XX用于我院入选赵声龙、刘纯丽医生的高层次人才发展。

2.外交（类）支出0.XX，占一般公共预算财政拨款总支出的0.X%。

3.国防（类）支出0.XX，占一般公共预算财政拨款总支出的0.X%。

4.公共安全（类）支出0.XX，占一般公共预算财政拨款总支出的0.X%。

5.教育（类）支出0.XX，占一般公共预算财政拨款总支出的0.X%。

6.科学技术（类）支出X.XX，占一般公共预算财政拨款总支出的0.X%。该资金为我院昭通院士专家工作站（程若川专家工作站）建站补助经费，主要用于程若川专家工作站的办公费用及劳务费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.XX，占一般公共预算财政拨款总支出的0.X%。

8.社会保障和就业（类）支出X.XX，占一般公共预算财政拨款总支出的X.X%。主要用于缴纳我院职工的养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险及死亡抚恤金等支出。

9.卫生健康（类）支出X.XX，占一般公共预算财政拨款总X在编职工工资和津贴补贴支出，还有保障本单位X、全科医生培训基地和实习基地的正常运转及基本公共卫生和重大传染病防控等方面的支出。

X.节能环保（类）支出0.XX，占一般公共预算财政拨款总支出的0.X%。

X.城乡社区（类）支出0.XX，占一般公共预算财政拨款总支出的0.X%。

X.农林水（类）支出0.XX，占一般公共预算财政拨款总支出的0.X%。

X.交通运输（类）支出0.XX，占一般公共预算财政拨款总支出的0.X%。

X.资源勘探工业信息等（类）支出X.XX，占一般公共预算财政拨款总支出的3.X%。X年新增省X信息化X智慧信息化建设软件及办公设备购置。

X.商业服务业等（类）支出0.XX，占一般公共预算财政拨款总支出的0.X%。

X.金融（类）支出0.XX，占一般公共预算财政拨款总支出的0.X%。

X.援助其他地区（类）支出0.XX，占一般公共预算财政拨款总支出的0.X%。

X.自然资源海洋气象等（类）支出0.XX，占一般公共预算财政拨款总支出的0.X%。

X.住房保障（类）支出X.XX，占一般公共预算财政拨款总支出的4.X%。主要用于本单位在编职工的住房公积金缴费支出。

X.粮油物资储备（类）支出0.XX，占一般公共预算财政拨款总支出的0.X%。

X.国有资本经营预算（类）支出0.XX，占一般公共预算财政拨款总支出的0.X%。

X.灾害防治及应急管理（类）支出0.XX，占一般公共预算财政拨款总支出的0.X%。

X.其他（类）支出0.XX，占一般公共预算财政拨款总支出的0.X%。

X.债务还本（类）支出0.XX，占一般公共预算财政拨款总支出的0.X%。

X.债务付息（类）支出0.XX，占一般公共预算财政拨款总支出的0.X%。

X.抗疫特别国债安排（类）支出0.XX，占一般公共预算财政拨款总支出的0.X%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

X年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.XX，决算为0.XX，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.XX，决算为0.XX，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.XX，决算为0.XX，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.XX，决算为0.XX，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.XX，决算为0.XX，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.XX（其中：外事接待费支出决算0.XX），国（境）外接待费支出决算0.XX。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

X年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算、公务用车购置费支出决算、公务用车运行维护费支出决算、公务接待费支出决算无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部X 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

截X资产总额X.XX，其中，流动资产X.XX，固定资产X.XX（净值），对外投资及有价证券0XX.XX，无形资产X.XX（净值），其他资产X.XX（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少X.XX，其中固定资产增加X.XX。增加房屋建筑物X.X平方米，账面原值X.XX，该房屋建筑物为构X的移动方舱核酸检测实验室；处置车辆1辆，账面原值X.XX；报废报损资产X项，账面原值X.XX，实现资产处置收入X.XX；出租房屋X平方米，账面原值X.XX，实现资产使用收入X.XX（其中X.X年为收回以前年度所欠租赁费）。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

X采购X采购货物支出X.XX；X支出0.XX；政府采购服务支出X。授予中小企业合同金额0.XX，其中：授予小微企业合同金额0.XX。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费X性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部X。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部X 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。