中共谢通门县财政局党组关于提请审议 谢通门县2025年第二次财政收支 预算调整方案的请示

中X党组关于提请审议XX年第二次财政收X党组：XX年财政收支预算调X（草案）报告经X第十四届人民代表大会常务委员会第二十八次会议审议通过，在此基础上，现拟进行X年第二次财政收支预算调X，具体如下：一、收入预算调X方面本次拟调增收入共计X.XX。一是拟调增地方一般公共预算财政收入共计X.XX，主要是天圆矿业上缴国有建设土地使用X性基金预算收入共计X.XX，主要是天圆矿业上缴国有建设土地使用权出让费。二、支出预算调X方面本次拟调减支出预算共计X.XX，拟调增支出预算共计X.XX。（一）调减支出预算方面为充X发挥财政资金效益，加大资金统筹使用力度，本次拟调减支出预算共计X.XX。一是调X收回一般公共预算支出X.XX，调X来源为当年本级预算安排支出进度低于X%及资金净结余收回X.XX，以前年度结转结余资金收X性基金支出预算8.XX，调X来源为以前年度结转结余收回8.XX。（二）调增支出预算方面为进一步调X优化支出结构，本次共计调增支出X.XX，主要用于天圆矿业相关资金和年内新增支出预算。具体为从一般公共预算收X性基金调X收入内X配X.XX。一般公共预算剩余X.XX本次预留，暂不X配。妥否，请审议。 附件：1.XX年收入调X预算明细表2.X年第二次财政收支预算调X支出预算调减表 3.X年第二次财政收支预算调X支出预算调增表                                    中X党组                                     X年X月X日               附件1XX年收入调X预算明细表                                  单位：X序号项目年初预算拟调增收入合计X.X地方一般公共预算收入X.X根据国有土地使用权租赁协议上缴天圆矿业上缴国有建设土地使用权租赁费X.XX2地方政府性基金收入X.X根据国有土地使用权出让合同上缴国有建设土地使用权出让费X.XX        附件X年第二次财政收支预算调X支出预算调减表:                                                                                                                                                                         单位：X序号单位项目文号预算数支出数支出率未支出数拟收回资金备注总计：X年第二次支出预算调XX.X.X.X.X合计：一般公共预算支出调XX.X.X.X%X.X.X小计：（X直部门）本级预算安排支出进度低于X%及资金净结余收回X.X.X.X%X.XXX债务利息还款资金谢财预指〔X〕X号X.X%0.X.X收回净结余2XX债务利息还款资金谢财预指〔X〕X号X.X.X%0.X.X收回净结余3X干部职工体检费谢财社指〔X〕1号X.X.X%X.X.X收回净结余4X委办三大节日慰问谢财预指〔X〕X号0.X.X%0.X.1收回净结余5组织部退休干部护工费谢财预指〔X〕X号X.X.X%0.X.1收回净结余6X谢财预指〔X〕X号X%X.5合同价之外收回净结余资金7X谢财预指〔X〕X号X%X.X按照采购评审收回审减资金8宣传部XX3.X歌咏比赛活动经费谢财预指〔X〕X号X.X.X%0.X.X收回净结余9X设计资金谢财预指〔X〕3号X%X.X按照采购评审收回审减资金X文X4AX迎检及问题X改经费谢财预指〔X〕X号X%X收回资金，4X大礼堂LED配置款谢财预指〔X〕5号X.X.X%7.X.X收回净XX值班室维修费谢财预指〔X〕X号X.X.X%0.X.2收回净XX饲草产业发展项目谢财预指〔X〕X号X.X.X%0.X.X收回净结X河湖健康评价及建立河湖健康档案相关工作、河流岸线保护与利用规划编制工作经费谢财预指〔X〕X号X.X%X.X.2合同价为X.8X，收回剩余资X山洪灾害防治项目谢财预指〔X〕X号X.X.X%0.X.X合同价X.XX，收回剩余资X矿山领域水资源检查资金谢财预指〔X〕X号X.X%0.X.X合同价4.XX，收回剩余资X水土保持方案审查费用谢财预指〔X〕X号X.X%4.X.5合同价7.5X，收回剩余资X山洪灾害防治设施维修养护谢财预指〔X〕X号X.X.X%0.X.X合同价X.XX，收回剩余资XX及会议室房顶漏水维修费谢财预指〔X〕X号X.X%0.X.X合同价1.XX，收回剩余资X水利PSL项目债务利息谢财预指〔X〕X号X.0%X本应付息的X年X%X级承担，X年起付息，本次收回调X。X水X公益性水利保险保费配套资金谢财预指〔X〕X号X.X.8%X.X.X收回几个结余资金X交通X桥检测费谢财预指〔X〕X号X%X.X按照采购评审收回审减资金XXXX两座桥梁项目谢财预指〔X〕X号X.X.X%X.X.X按照项目评审收回审减资金X交通运输XX人畜桥及X谢财预指〔X〕X号X.X.X%9.X.X按照项目评审收回审减资金X交通运输XXXX谢财预指〔X〕X号X.X.X%X.X.X按照项目评审收回审减资金XX“三大节日”慰问活动经费谢财预指〔X〕X号0.X.X%0.X.X净结余收回XXX消防站队X运行保障费用谢财预指〔X〕X号7.X%7.X.X由于施工进度缓慢，预计X月完成建设工作，因此申请本次收回。XXX消防站人员工资待遇谢财预指〔X〕X号X.X%X.X.X由于招录时间推迟一个月，X申请收回多出来一个月工资XXX办公经费（X应急资金）谢财预指〔X〕X号X.X.X%X.X.X按照采购评审收回审减资金（采购部X）XX编制应急预案经费谢财预指〔X〕X号X.X%X.X.X按照采购评审收回审减资金X发展改XXX费用谢财预指〔X〕X号X%X.X按照采购评审收回审减资金X发展改X救灾物资管理经费谢财预指〔X〕X号3.X%3.X.5收回净结余XXX交易办工作经费谢财预指〔X〕X号X%X.5根据惯例办法，机构预X月停止运营，申请收回XX政X维修项目谢财预指〔X〕X号X.X%X.X年X维修需求发生变化，申请收回XXXX危房鉴定及改造经费谢财预指〔X〕X号X%X鉴定危房户数减少，申请收回X住XX城垃圾处理费谢财预指〔X〕X号X%X年度开展工作与年初是定存在差异，申请收回XX。X住XXX灯维修、更换经费谢财预指〔X〕X号X%X.X按照采购评审收回审减资金X住XXX电瓶车车位改造项目谢财预指〔X〕X号X%X.X按照采购评审收回审减资金XX污水处理厂X改费用谢财预指〔X〕X号X.X%X.XX场价调X，根据实际发生，申请收回3XX住X建X改造项目谢财预指〔X〕X号X%X.X按照采购评审收回审减资金XXX-X年基础设施扶贫项目债券资金利息谢财预指〔X〕X号X.X.0%X.X.5本应付息的X年X%X级承担，X年起付息，本次收回调X。X自然资源和X地质灾害防治“三查”和培训、演练经费谢财预指〔X〕X号X%X.X按照采购评审收回审减资金X自然资源和X编制地籍图谢财预指〔X〕X号X%X.X按照采购评审收回审减资金X自然资源和X宅基地房地一体测绘谢财预指〔X〕X号X%X.X按照采购评审收回审减资金X卫生和健康委员会卫生防保经费谢财预指〔X〕X号X.X%X.X支出未达到X%，同意收回资金X卫生和健康委员会计划生育经费谢财预指〔X〕X号X.X.X%X.X支出未X办武装部经费谢财预指〔X〕X号X.X%X.X.X资金用途调X，本次收回XX休假探亲费（第一次）谢财预指〔X〕X号X.X.X%X.X.X收回净结余小计：（X直部门）结转结余资金X.X.X.X%X.XXX年结转结余资金谢财预指〔X〕X号X%X上一年财力性净结余资金收回2政X项目资金谢财预指〔X〕X号X.X%X.X.X单位同意收回资金3XX防抗灾饲草料款谢财预指〔X〕X号4.X%4.X.X收回净结余4XX防抗灾化肥项目谢财预指〔X〕X号X%X收回资金，X年未发生灾情5XX种业振兴领域奖励资金--种羊培育资金谢财农指〔X〕X号0.X%0.X.X收回净结余6XX机构改革部门值班室设备购置款谢财预指〔X〕X号X.X%0.X.X收回净结余7发展改XXX级救灾物资管理经费谢财预指〔X〕X号X.X.X%X.X.X收回净结余8X危房鉴定及改造经费谢财预指〔X〕X号X.X%X.X.5鉴定危房户数减少，申请收回9X危房鉴定及改造经费谢财预指〔X〕X号X%X鉴定危房户数减少，申请收XX节水改造项目（XX）谢财预指〔X〕X号X.X.4%X.X.X根据日财评审[X]X号收回项目审减资X布曲藏布达木夏至措X谢财预指〔X〕X号X.X.X.7%X.X.X根据日财评审[X]XX性基金支出调X8.X.X性基金结余款（X年福利彩票公益金X设备采购项目资金）谢财综指〔X〕6号0.X.X.X结转结余，本次收回调X。2自然资源和XX年结转结余资金（征地补偿款、土地估价费结余款）谢财预指〔X〕X号5.X.X.X结转结余，本次收回调X。3自然资源和XX年结转结余资金（宝翔矿业尾矿库用地租用费用）谢财预指〔X〕X号0.X.X.X结转结余，本次收回调X。4自然资源和XX年结转结余资金（征地补偿款）谢财预指〔X〕X号0.X.X.X结转结余，本次收回调X。5自然资源和XX年结转结余资金谢财预指〔X〕】X号3.X.X.X结转结余，本次收回调X。6小学X年结转结余资金（X年中央专项彩X少年宫经费）谢财综指〔X〕2号0.X.X.X结转结余，本次收回调X。 附件3XX年第二次调X预算X配使用明细表单位：X  序号单位项目名称预算数备注总计X.X小计：天圆矿业相关资金X.X自然资源和X天圆铜矿土地补偿款X党组汇审议通过，待天圆上缴相关收入后，安排支出预算2自然资源和X天圆矿业新增建设用地土地有偿使用费垫付冲销X常务会议研究审议通X自然资X提交的《关于XX新增建设用地土地有偿使用费的请示》，会议指X财政国库垫资X所需土地有偿使用费X.XX。X申请追加支出预算3XX基建期影响费XX铜矿专版申请的《X利益共享》产业发展资金函4自然资源和X清退天源矿业利益共享机制资金XX铜矿利益共享机制协议X于X年缴来XX，X别于X年和X年上缴国库且已当年使用完毕。因X年签订新的利益共享机制协议，之前签订的协议作废，现安排预算清退之前企业上缴款XX。5水利XXXX.5申请资金X.XX，本次根据群伦日评审[X]第X号报告，保障预算评审后的剩余X.XX。本次保障资金X.5X，剩余资金X.X列X年预算。6水利XX防洪提X申请资金XX7生态环保XX金矿应急监测7.5申请资金8X8发展改革和经信XX牲畜死亡事件相关费用X.X解决X年X月发生XX牲畜死亡事件相关费用。小计：年内新增支出预算X.X政法委扫黑除恶专项经费X年底收回转移X结余款，主要用于开展扫黑领域工作。2消防大队X消防营房建设费用X.X预算评审后总概算为X.XX，年初保障XX，剩余X.XX本次保障。3专职消防员工资待遇经费X.X根据应急藏消[X]X号、消防[X]X等文件，年初预算已保障X.XX，因招满专职人员共计X人，本次补缺口资金（以社会平均工资X%为基数测算实发工资）4XXXX费8.XX合同价X.XX，合同签订X三年付款X年已保障X%.XX，X年X%需要XX.XX，X年年初预算批复X.XX，本次保障不足8.XX。5发展改X除危改造资金XXX老旧，公共房租消防安全隐患仍存在。资金申请XX6X党组会审议通过，本次保障。7X入地及X费用X.X总投资X.XX，乱X治内已保障X.XX，本次根据群伦日评审[X]第X号报告，保障预算评审后的剩余X.XX。8X房屋加固维修项目X经鉴定X周转房存在严重安全隐患，本次申请维修XXX司法所提升改造资金X.X根据群伦日评审[X]第X号报告，保障预算评审后的X.XXXXX密码柜经费6.X*0.XX*2台=6.X财务凭证储存不XX2个保密柜）X年残保金缺口X.X年残保金测算差额部XX自然资源和X卡嘎地热（温泉）普查项目费用X.X总投资X.XX，乱X治内已保障X.XX，本次根据群伦日评审[X]第X号报告，保障预算评审后的剩余X.XX。X土地征地补偿款X.X宝翔矿业项目征地费XX（炸药库征地费、加气站征地费），X铜X矿业项目建设出让X.XX冲账。XX湿地保护项目资金X湿地保护专项资金，申请资金XX。XX“树上山”项目资金X年X“树上山”项目XXX停车位改造X.X总投资X.XX，乱X治内已保障X.XX，本次根据群伦日评审[X]第X号报告，保障预算评审后的剩余X.XX。XXX、电影院后院停车场改造X.X总投资X.XX，乱X治内已保障5.XX，本次根据群伦日评审[X]第X号报告，保障预算评审后的剩余X.XX。X卡嘎温泉新修桥转转处至X西侧绿化提升项目X.X总投资X.XX，乱X治内已保障X.XX，本次根据群伦日评审[X]第X号报告，保障预算评审后的剩余X.XX。X老周转房X门卫室改造资金6老周转房X门卫室改造门窗维修改造，申请资金6.XX。XX维修项目资金5后勤停车绿化及硬化维修资金，申请资金6.XX。XX公租房建设项目X.X总投资XX，上级资金XX，本级需配套XX，年初本级已安排XX，上级下达XX，本次保障需求资金X.XXX消防大队车库地面改造X重型消防车辆辗压，地面起砂、开裂、地基下降，申请资金X.XXXXX建设征地补偿费X.XXX共计X.X亩，涉及草地与林地征地补偿共计X.XX周转房节能门窗改造资金X.8总投资XX，本次保障X.8X，剩余资金待预算评审后安排。XX周转房建设项目X.X总投资X.XX，本次保障X.XX，剩余资金待预算评审后安排。XX周转房、便民服务大厅、值班室建设项目X.3总投资X.XX，本次保障X.3X，剩余资金待预算评审后安排。XX基础设施建设项目X.X总投资X.XX，本次保障X.XX，剩余资金待预算评审后安排。XX周转房建设项目X.X总投资X.XX，本次保障X.XX，剩余资金待预算评审后安排。XX周转房建设项目X.6总投资X.XX，本次保障X.6X，剩余资金待预算评审后安排。XX周转房及附属设施建设项目X.X总投资X.XX，本次保障X.XX，剩余资金待预算评审后安排。XX城周转房节能门窗改造项目X.X总投资X.XX，本次保障X.XX，剩余资金待预算评审后安排。X周转房项目管理费X个周转房项目的管理费X周转房房屋鉴定费9.X个周转房项目的房屋鉴定费X项目评X周转房建设项目评审费XXX户群众搬迁资金X总需求XX，本次保障XX。XX便民服务X、供销社建设资金X总投资XX，本次保障XX。XXX户群众民房提升改造资金X总投资XX，本次保障XX。X基层政权资金X年初上级下达其他一般性转移X收入中含基层政权资金，但未出具体X配方案，因此年初将资金统筹使用。现X提交的X配X案，列入预算调X。XX中学，第一幼儿园发展预留修建围墙建设项目款X.X总投资X.XX，乱X治内已保障XX，本次根据群伦日评审[X]第X号报告，保障预算评审后的剩余X.XX。X公共体育场维修改造资金X.X使用年限久远等原因，体育场设施存在一定程度安全隐患，根据中资评审[X]X号预算评审后的最终概X党组会审议通过XX和X产业项目资金评估费（四个一批）X对X个X年-X年发展产业和项目进行的评估费，申请资金XX，中X有文件X土杂畜淘汰、黄牛“四大改良”资金X为有效推进土杂畜淘汰并引进优品良种，推动畜牧业的可持续发展。用于土杂畜收购资金，运输、疫病防控等环节X卡嘎X高标准农田建X第X次常务会议研究审议通过XX促进“两民增收”相关费用X主要用于农田增收，饲草料、牧繁农育、蔬菜温棚、合作社等XXXXX至XXXX拟XX基7千米，X面X平米，申请资金XXXXXXX拟XX基X米，X面X平米，导流提X.4平米及附属设施。申请资金X.XX城客运站部门XX.X拆除和建设围墙、值班室、大门等电线和厢式变压器迁移；预算评审后的资金为X.XX。X政法委“雪XX第X次党组会审议通过，采购后端，交换机，硬盘存储。X”重点部位X第X次党组会审议通过，X，X，X重点部X卡口，摄像头等XX第X次党组会审议通过，信息化建设，场地改造，制度上墙XX规X第X