2023年度宜宾市珙县生态环境局决算公开

X年度

宜宾市珙县X单位决算

目录

公开时间：X年9月X日

第一部X单位概况

1. 主要职责

一是贯彻执行国家和省、市环境保护的方针、政策和法律、法规、规章，负责统筹协调和监督管理全县环境问题；二是负责落实全县污染物减排工作和环境保护投资管理，从源头上预防、控制环境污染和环境破坏；三是负责全县环境污染防治的监督管理，指导、协调、监督全县生态保护和农村环境保护工作；四是负责全县核安全和辐射安全的监督管理，负责全县环境监测、统计和信息发布，开展全县环境保护科技工作；五是组织指导和协调全县环境X公布的X交办的其他事项。

二、机构设置

本单位属行政机关，独立核算机构数1个，独立编制机构数为4个，即：宜宾市珙县X、宜宾市珙县生态环境保护综合行政执法大队、宜宾市珙县生态环境监测站、宜宾市珙县生态环境X，其中，宜宾市珙县生态环境保护综合行政执法大队为参公事业单位。人员编制总数为X个,其中：宜宾市珙县X行政编制数7个，宜宾市珙县生态环境保护综合行政执法大队事业参公执法编制数X个，宜宾市珙县生态环境监测站事业编制数22个，宜宾市珙县生态环境X事业编制数4个。X年8月末实有在职职工X人，其中：行政人员3人，参公人员X人，事业人员X人。

第二部XX年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

X年度收、支总计均为X.XX。与X年度相比，收、支总计各减少X.6X，下降3.X%。主要变动原因是因本年度项目支出减少，故本年收入减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

X年度本年收入合计X.XX，其中：一般公共预算财政拨款收入X.XX，占X.X%；其他收入X.XX，占X.X%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

X年度本年支出合计X.XX，其中：基本支出X.XX，占X.2%；项目支出X.XX，占X.8%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

X年度财政拨款收、支总计均为X.XX。与X年度相比，财政拨款收、支总计各减少X.6X，下降3.X%。主要变动原因本年度项目支出减少，故本年收入减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

X年度一般公共预算财政拨款支出X.XX，占本年支出合计的X.X%。与X年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少X.7X，下降X.X%。主要变动原因是是X年单位上划宜宾市，由宜X保障基本工资、公用经费、部门项目；基础绩效、年度考核奖、养老保险调差、艰边津贴补发，中省专项资金等指标均在珙县，为非同级财政拨款收入X.XX，全部列入“其他收入”。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

X年度一般公共预算财政拨款支出X.XX，主要用于以下方面:社会保障和就业支出X.XX，占X.X%；卫生健康支出X.XX，占3.X%；住房保障支出X.XX，占7.3%；节能环保支出X.XX，占X.X%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

X年度一般公共预算支出决算数为X.X，完成预算X%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为X.XX，完成预算X%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为X.XX，完成预算X%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.XX，完成预算X%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为X.XX，完成预算X%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.XX，完成预算X%。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为X.XX，完成预算X%。

7.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）:支出决算为X.XX，完成预算X%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为X.XX，完成预算X%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

X年度一般公共预算财政拨款基本支出X.XX，其中：

人员经费X.XX，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费X.XX，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

X年度“三公”经费财政拨款支出决算为X.XX，完成预算X.X%，较上年减少0.XX，下降3.X%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

X年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0X，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算X.5X，占X.X%；公务接待费支出决算3.XX，占X.X%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0X，年初预算情况，较X年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出X.5X,完成预算X%。公务用车购置及运行维护费支出决算与X年度持平。

其中：公务用车购置支出0X。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至X年X月X日，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车5辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出X.5X。主要用于外出监测、执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.XX，完成预算X.X%。公务接待费支出决算比X年度减少0.XX，下降X.X%。主要原因是公务接待次数减少。其中：

国内公务接待支出3.XX，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待X批次，X人次（不包括陪同人员），共计支出3.XX，具体内容包括：上级来本单位开展调研工作6次共计接待费用XX；上级来本单位开展检查工作X次共计接待费XX；上级来本单位开展指导工作7次共计接待费XX；上级来本单位开展巡查工作6次共计接待费XX；上级来本单位开展人事、交流、取证等工作X次共计接待费用XX。

外事接待支出0XX。

八、

X0X。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

X年度国有资本经营预算财政拨款支出0X。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

X年度，宜宾市珙县X机关运行经费支出X.XX，比X年度增加X.XX，增长X.X%。主要原因是因预算层级划转为市级，故公用经费增加。

X年度，宜宾市珙县XX.XX采购货物支出X.XXX.XX。主要用于县城区喷雾降尘除霾系统建设营运项目、蜀南硫铁矿地下水污染综合防治项目、县城区饮用水委托检测、大气环境保护能力建设、国家生态文明建设示范县规划编制等项目。授予中小企业合同金额0X0%，其中：授予小微企业合同金额0X0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至X年X月X日，宜宾市珙县X共有车辆5辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车4辆。单价XX以上通用设备0台（套），单价XX以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在X年度预算编制阶段，组织对省级生态环境监测能力建设资金X络运行维护、生态环境应急装备提升建设、X年省控空气自动监测站运维项目、X年省级地下水监测资金等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部X附件。

第三部X 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入，单位为宜宾市X二级预算单位，筠X划拨的相关款项列入其他收入中。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余X配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

X.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

X.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

X.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、共军老战士待遇的医疗经费。

X.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

X.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

X.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费除上述炫目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

X.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

X.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

X.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

X.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

X.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）排水、污水处理、水污染防治、国土江河综合X治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

X.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指除上述项目以外的其他用于污染防治方面的支出。

X.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

X.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

X.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指除上述项目以外的其他用于节能环保方面的支出。

X.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

X.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

X.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

X.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

X.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

X.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

X.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部X附件

宜宾市珙县X预算项目支出绩效自评表（X3年度）

第五部X附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表