县民族文化旅游广电体育局2023年度整体绩效评价报告

（二）人员情况

核定人员编制X人，实有在职在编人数X人，退休人员  X人，遗属抚养人员6人，临时人员3人，公车改革后，现有车辆编制2台，实有公务用车1台，实有执法执勤车1台。

二、部门X体收支结余情况

我单位X年收到财政资金X.3X，年初结转结余 0X，合计X.3X。其中基本支出X.7X，项目支出X.XX；X年全年实际支出X.3X；结余财政资金0X。基本支出结余0X，项目支出结余0X.

三、预算执行与管理情况

X年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门X体支出绩效评价指标体系，我单位X年度评价得X为XX。部门X体支出绩效情况如下：

1、投入XX

预算配置得5X。其中：在职人员控制率：在职X人/编制 X人*X%=X %，得5X；“三公”经费预算数无变动，变动率等于0，得5X。

2、过程XX

（1）预算执行得 XX。预算完成率X%得5X；因本年度年初预算没包括上级资金及湖南省第十届少数民族传统体育运动会预算，导致本单位年中追加预算较大，预算预算控制率得0X；无新建楼堂馆所得XX。

（2）预算管理得XX。政府采购执行率X.XX/X.XX＝X %，得2X；管理制度健全有相关财务管理制度等得8X；资金使用符合规定得6X；预决算X站公开，基础信息完善，得XX。

3、履职效益得XX。

（1）产出指标方面（XX）：

指标1：全年举办大型文体活动≥2场，实际完成4场，得4X；

指标2;完成高考民族成份审核人数≥X人，实际完成X人，得4X；

指标3：查娱乐场所接纳未成年人消费和场所容纳的消费者超过核定人数的行为≥6起，实际完成8起，得4X；

指标4：文物X处≥2处，实际完成2处，得4X；

指标5：开展全民健身活动≥6次，实际完成7次，得4X；

指标6：查处非法卫星地面接收设施≥2处，实际完成3处，得4X。

（2）效益指标方面（XX)：

指标1：通过开展民族团结进步创建等活动，促进了民族关系团结和谐，得5 X；

指标2：通过拍宣传片、在地铁车厢、高铁车厢贴宣传照片、参加旅博会等多种形式的推广活动，推动文化旅游融合发展，得5 X；

指标3：通过开展大型文体活动和全民健身活动，提升了全民体质，得5X；

指标4：通过检查娱乐场所接纳未成年人消费和场所容纳的消费者超过核定人数及查处非法卫星地面接收设施等行政执法行为，规范了文化旅游市场秩序，得X5X。

（3）社会公众或服务对象满意度得XX：

在年度绩效考核中成绩评为优秀等次,得XXX。

四、绩效情况

（一）部门职责履行情况X析。

1. 民族工作成效显著。一是铸牢中华民族共同体意识示范成效显著。江华被评为第十一批全省民族团结进步示范X山寨村等4个单位被命名为第三批全市民族团结进步创建示范区（单位），湘江乡桐冲口村被命名为第一批全市民族团结进步教育基X第四小学被评为X年湖南省铸牢中华民族共同体意识教育示范校。二是民族关系更加和谐融洽。利用节庆活动和第十届全省民族运动会在江华举办的机会，结合民俗文化、体X文化、夜市文化等X素，举办了X场文体活动，完成了《神州瑶都·五色江华》宣传片的制作并积极开展“石榴花开 籽籽同心”全国民族团结进步系列活动，促进了各族群众的交流和了解，增强了民族团结和社会和谐。三是民族政策得到充X落实。X年为X家民贸民品企业争取到了X.2X的民贸贴息资金，极大地促进了颇具民族特色的产业迅速发展壮大。

2.公共文化服务高质量发展。一是丰富群众文化生活，为公共文化服务增添魅力。开展送文艺、送戏曲、送图书、送书画进乡村、进校园、进社区活动共计X场次，同时开展了辅导讲座、特殊群体文化服务、流动服务和展览展示等活动。二是借助数字化手段，为公共文化服务赋能。通过X、图文两馆总馆、X小时自助图书馆等数字化服务X馆和村级数字化服务X点等资源，实现了文化资源的有效X合与互联互通，充X挖掘科技赋能的作用。三是加强文化艺术创作，提升公共文化服务品质。编排作品《板鞋乐》《瑶娃趣鼓》获得全省第三届少儿舞蹈大赛金荷奖、银荷奖，舞蹈《赛长鼓》获第十届全省民族运动会表演金奖。瑶族长鼓舞亮相《非遗里的中国—湖南篇》，展现国家级非物质文化遗产魅力。组织《瑶歌不老唱千年》参加首届中国群众文化品牌发展大会民间艺术展演，组织在永州国际X举办“逐梦瑶都”专场文艺演出，提升江华文艺影响力。四是文化阵地建设持续加强。X综合文化站、桐冲口村和如意村综合X3个“最美潇湘文化阵地”；建设湘江乡等8X；建设桐冲口村等X个艺术X如意村农家书屋上榜“全国最美农家书屋”。

3.文化遗产保护工作成果丰硕。稳步推动南岭瑶族文化生态保护区的建设，常态化在桐冲口景区、水口4A景区举办非遗展示展演宣传和“千人长鼓舞”瑶文化传承活动；完成了瑶族织锦的专题视频拍摄工作，全面采集和拍摄了全县各流派的长鼓舞。高质量推荐市级、省级非遗项目和代表性传承人，江华苦茶传统手工制作技艺和瑶族龙狮灯会荣获市级非遗项目称号，何雪梅荣获市级非遗传承人称号，江华的瑶族盘王节和中医诊疗法（李氏七箭刺风疗法）入选第六批省非遗项目。

4.旅游品质得到了进一步提升。一是品牌营销和推广有力度。围绕“千年打卡地·此处是潇湘”文旅品牌的持续营销推广，举办X年“神州瑶都·五色江华——春约中X”旅游推介招商会，江华景区代表与X家旅行社代表签订《江华瑶族自治县旅游引客战略合作协议》。X家主力旅行社近X名嘉宾参加本次招商会。参加X广西全域旅游大集市和创新发展交流对话会，展销长鼓、钩织娃娃、茶叶等优质旅游商品，助推区域旅游协作发展。“大观茗宋茶”荣获“X湖南省文化旅游商品大赛”铜奖。二是项目建设有速度。两河三岸、水口特X、江华文庙、宝镜何家大院修缮利用等项目有序推进。投资XX的X已正式开业，瑶山水城景区融资近千X，新增民宿X间，特X基础设施进一步完善，岭东旅游核心作用进一步凸显，瑶都水街*中X获得首批湖南省夜间消费聚集示范区。三是活动开展有热度。深入挖掘县域旅游资源独特优势，先后开展了“闹X宵·打擂台 ”“大地欢歌·惊蜇赶鸟瑶歌会”、龙“韵”桃花艳“醉”美大路铺瑶都青桃桃花节、“五月五”瑶族医药暨叩瘟节、盘王节等节庆活动，以特色活动吸引游客，扩大瑶都文旅品牌的知名度和影响力。四是融合发展有深度。在主景区桐冲口，形成上刀山、过火链、跳长鼓舞等固定的旅游常态化演出，同时推出了如古瑶茶、五色圆福宴、瑶绣等具有地方特色的旅游商品，这些举措吸引游客，增加村集体经济收入。桐冲口村每年可接待XX名游客，旅游营业收益达X余X，村民人均收入1.6余X。

5.文旅招商成果显著。引进有实力的知名企业落户江华，以精准高效的招商引资为文旅产业高质量发展注入“源头活水”。拟投资5X的金莎水城一期项目，正重新调X资金注入主体；投资1.2X金竹乡村旅游度假区项X红直播农产品展示基地、全市首家星空露营基地，于4月X日营业，被评为湖南省五星级乡村旅游区点，为江华旅游新增了一个打卡点。

6.全民健身事业欣欣向荣。江华被市里推荐湖南省参加综合性运动会先进集体。高质高效高标准承办了第十届全省民族运动会，江华代表团在竞赛项目中斩获X金X银X铜，在表演项目中获得4个金奖，以团体总XX.XX的成绩圆满收官，奖牌榜和团体总X均居甲组第一，创历史最好成绩。举办湘粤桂三省(区)瑶BA邀请赛增加交流和友谊，打造成具有民族特色和吸引力的IP。举办大美永州大穿越（江华站）暨“两河三岸”健康跑活动，形式新颖，掀起永州市全民健身新热潮。深入开展体育后备人才培养工作，江华少年业余体校被认定为湖南省体育后备人才基地（X—X）。

   7.综合执法提升了文旅产业的X体形象。X年江华共检查文化旅游经营单位X家，出动执法检查工作人员X人次，下达停业X改通知书X份，联合河路口、大圩、X进行X治，对全县X家无证经营娱乐场所全部进行立案，其中X家已停止经营，文旅产业X体形象得到了全面提升。

（二）社会经济效益X析

1.社会效益指标：推动了中华优秀传统文化保护传承发展，使国家的民族政策落到实处，公共体育场所的建设满足广大人民群众日益增长的体育锻炼需求。文化和旅游活动的开展促进了文旅深度融合发展，满足群众需求，传播瑶文化，提升社会满意度。

2.可持续影响指标：加强文化和旅游市场监管，维护市场经济良好秩序，保障民生，提升群众生活幸福指数。促进基本公共文化服务水平稳步提升。促进民族文化与旅游有机融合发展。

（三）行政效能X析

1、进一步精简文件数量，提高文件质量；严格行文规则，控制文件规格；减少会议数量，压缩会议时间；控制会议规模，创新会议形式；节约会议成本，严肃会议纪律。

2X上办事，降低提交资料的时间及成本，提高了行政效率，降低了行政成本。

3、加强对省市县财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力。及时组织股室队所负责人学习X出台的培训费、会议费、差旅费等相关制度的学习。

4、严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

五、存在的问题

通过XX体支出情况的X析，反映出目前在X体支出中还存在一些问题和不足：

1、年初对年度内要实施的项目没有完全掌握，偶有出现年中增加项目，而又向财政申请追加资金的情况。

2、对资金支出科目预计不充X，经常出现有的科目支出不足，有的科目结余。

3、人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。

六、下一步工作计划

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

七、部门X体支出绩效自评结果拟应用和公开X公开部门X体支出绩效及专项资金绩效自评结果，并将实际应用情况对照自评结果进行回X积极落实主体责任，切实加强了组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确了具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极X改。

八、其他需要说明的情况

无

附件：县民族文化旅游XX年度绩效评价表等