县医疗保障事务中心2023年度整体绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[X] X号)、 《中共X办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发(X) X号)和《江华瑶族自治县预算绩效管理实施办法》(江办发电[X] X号)等文件精神，我单位领导高度重视，认真组织，对X年部门X体支出进行了绩效自评，现将我单位部门X体支出绩效自评情况报告如下： 

一、部门概况

(一）部门基本情况

江华瑶族自治县医疗保障X，于X年3月X日由江华瑶族自X下属二级机构划归于江华瑶族自治县X二级机构。并于X年3月5日由江华瑶族自治县医疗保险X更名为江华瑶族自治县医疗保障X。设2个内设机X日常管理工作；承担全县城乡居民基本医疗X职工基本医疗保险参保登记、信息变更、生育保险津贴审核、发放工作等业务；承担全县基本医疗保险定点医疗机构、协议X售药店、异地就医人员医疗费用结算；承担全县离休干部、残疾军人医疗保障待遇费用的经办服务工作，负X）定点医疗机构、村卫生室医疗费用申报结算的初审、办理权限内有关城乡居民特殊病种门诊、异地就医医疗费用申报结算、医疗救助申报X和上级主管部门交办的其他事项。

（二）人员情况

核定全额拨款事业编制X名，实有在职在编人数X人，退休人员9人。公车改革后，无公务用车。

二、部门X体收支结余情况

我单位X年收到财政资金X.XX，年初结转结余0X。其中基本支出X.XX（其中人员经费X.XX，占基本支出的X.X%。基本工资、津贴补贴、奖金、各项社保缴费、住房公积金等。日常公用经费X.XX，占基本支出的X.6%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。项目支出0X。

三、预算执行与管理情况

X年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门X体支出绩效评价指标体系，我单位X年度评价得X为XX。部门X体支出绩效情况如下：

1、投入XX

预算配置得XX。其中：在职人员控制率：在职X人/编制X人*X%=X%，得 5X；“三公”经费预算数无变动，变动率等于0，得5X。

2、产出XX

（1）产出指标内容：

指标1：数量指标，职工、城乡居民参保登记人数指标值X.XX人，实际完成X.XX人。得XX。

指标2：质量指标，职工参保完成率指标值X%，实际完成X.X%，城乡居民参保完成率X%，实际完成情况X%，得XX。 医保报账及时率X%，得XX。

指标3：时效指标，履职工作完成时间指标值在X年X月X日前完成，实际完成时间为按时完成，得XX。                                        

3、成本XX

指标1：经济成本指标，医保相关政策宣传、医保硬件软件系统及新系统上新培训等，指标值XX，实际完成XX，得XXX。

指标2：社会成本指标，筑牢全县医保工作发展基础，指标值X%，实际完成X%，得XXX。

4、效益XX

指标1：经济效益指标，预算执行率X%，得5X。

指标2：社会效益指标，稳增长，保民生，得到充X保障，得5X。

指标3：生态效益指标，医保综合绩效管理水平排名在全市排名6名以内，得5X。

指标4：可持续影响指标，对健全社会救助体系的影响成效明显，得5X。

5、社会公众满意度X%，得XX。

四、绩效情况

（一）部门职责履行情况X析。

我县X年度城乡居民医保参保X职工医保参保X人，常住人口参保率达X.X%，真正实现了全民参保。X年城乡居民住院X人次，统筹基金X基金支付为系统统计数据，非最终结算数据），同期就诊人次增长7.X%；统筹基金支付增加5.X%。门诊X人次，统筹基金支付X.XX，同期就诊人次增长X.X%；统筹基金支付增加X.X职工住院X人次；统筹基金X基金支付为系统统计数据，非最终结算数据），同期就诊人次增长X.X%；统筹基金支付增加X.X%。门诊X人次，统筹基金支付X.XX，同期就诊人次增长X.X%；统筹基金支付增加X.X%。同时加大打击欺诈骗保的宣传力度，加强日常基金监管，督促全县所有医药机构开展自查自纠。

（二）行政效能X析

1.加大打击欺诈骗保的宣传力度，加强日常基金监管，守好护好老百姓的“救命钱”。督促全县所有医药机构开展自查自纠工作。

2.加强对省市县财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力。

3.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

五、存在的问题

1.医保基金的运行风险依然存在，需要进一步加强核查违规行为的力度。

2.医保政策的宣传力度还有待加强，参保人员仍存在对政策不了解的情况。同时，参保人员对医保服务的满意度还有提升的空间，需要我们进一步优化服务流程和提升服务质量。

3.医药机构费用审核监管X人力不足，人工审核全覆盖存在一定的困难。

六、后续的工作计划

1.提高参保人员的满意度，建立健全参保人员满意度调查机制，了解并回应参保人员的需求和意见。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，厉行勤俭节约，合理压缩“三公”经费支出。

4.加强医保基金核查力度，建立风险预警机制，确保基金的安全运行。

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