中铁十四局集团第三工程有限公司G15海口市政项目钢筋采购ZTSSJ03-G15HKSZ-2024-028

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三、 采购内容

1）本次采购产品的规格型号、技术要求、数量详见下表：

2） 技术规格书：

规范标准：

（ 1） 钢筋 符合 国标 要求。

（ 2 ）其他未明确事宜按照现行国家和行业标准执行，并满足甲方现场需要。

（ 3 ）质量负责期限：乙方所供产品质量必须完全满足规范要求，乙方对所供产品质量负终身责任。

验收要求： 按 国家标准 验收。

四、交货地点及日期：

XX公司 GX沈海高速公路海口段地面市政道路部X项目施工3标 项目经理部 驻地及钢筋场。

交货日期： X年7月8日

五、合格的报价人 （可以约定只允许生产商或是可允许代理商）

1）营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的生产商或代理商，报价人必须是能开具增值税专用发票的一般纳税人，必须提供一般纳税人证明。证明材料为税务登记证副本复印件和经主管税务机关核对后退还纳税人留存的《增值税一般纳税人资格登记表》复印件。

2）财务能力要求：报价人注册资金不低于 X X（含）人民币，近 2年综合销售收入均达到 X X (含)人民币以上。

六、产品报价

1）本次产品的报价为到站总价，包括出厂至采购方工地车板交货前所有费用及税费。包含但不限于材料费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费及售后服务费等以及所有相关税项费用。

2）到站单价为固定单价或是浮动价，若是采用浮动价约定基准价、比较价、X站。

3）结算周期：每月 X 日至下月 X 日。

七、付款方式：

1、货款结算：结算货款＝实收数量×到站结算单价。

实收数量以工地验收合格物资的数量为准，以甲乙双方经办人签字的现场验收入库单据作为结算依据，在每个月 1 0 日为结算日乙方指定专人与甲方进行单据核对，并确定无误后，采用 “一票制”结算，运费包含在合同单价中，乙方按甲方要求提供有效的增值税专用发票。

2、货款支付：以银行转账 、电汇 方式 进行结算。

结算确认， 乙方出具等额增值税专用发票后， 6 个月内X批X期付清。