国能宝日希勒能源有限公司内控风险管理综合评价服务采购项目

项目名称：

采购机构：

采购编号： WZHNGS-FWXJ-X

采购人：Xn>

报价人资格条件： 报价人资质要求:无。报价人业绩要求:报价人须满足以下业绩 1. 报价人须提供近三年内（X年1月1日至报价截止日期） 内控或风险服务业绩 合同 至少 2 个， 报价人须提供符合本采购要求的业绩合同扫描件，必须包含采购范围、合同签订时间、甲乙方盖章页，未按上述要求提供的业绩证明文件为无效证明文件。

采购方式： 询价采购

询价方式： 公开询价

物资X类： 服务->物业服务;服务->其它;服务->财税金融服务;服务->法律、审计服务;服务->生产服务;服务->综合服务;服务->勘察设计;服务->技术咨询服务;服务->劳务服务;

主要技术要求： XX提供X年内控检查与风险评估服务。（1）开展全面风险评估，从战略风险、财务风险、运营风险等多方X重大风险；（2）开展科技项目业务领域的专项风险评估，完善风险评估设计，确保针对风险识别建立刚性的管控标准；（3）开展内部控制检查评价，复核上一年度缺陷X改情况，检X及X经营管理的所有重要风险和流程，评估出内控缺陷，确定合理X改措施；（4）结合现行X内控风险手册、矩阵及评价标准；（5）在公司三级风险矩阵框架下，编制基层4个生产矿的内控风险手册、矩阵及评价标准，协助上传系统;(6)进行业务培训，指导评估与检查成果落地。