天门山茅岩河风景名胜区管理处党支部关于巡察整改进展情况的通报

（二）反馈问题:学习领会上级精神有差距，履行核心职能职责不到的问题。

2、问题2:“第一议题”制度落实不到位。X-X年党支部会议未严格坚持“第一议题”制度，X 次党员大会中 X 次未将学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神列为“第一议题”且理论学习与业务融合度低，对习近平关于自然保护地建设的重要论述未进行系统性的梳理和学习，对《国家级自然公园管理办法(试行)》未开展深入学习。

X改情况:一是完善学习制度，明确要求在每次党员大会、党支部会议等重要党内会议中，必须将学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神列为“第一议题”，并形成书面记录，目前已完成“第一议题”学习8次。二是在X年X月X日组织开展习近平关于自然保护地建设的重要论述专题学习活动，安排专门的学习时间，X阶段、X专题对相关论述进行系统性梳理和学习。三是在X年X月X日深入学习《国家级自然公园管理办法 (试行)》，组织开展专题研讨活动，要求党员干部结合公园管理工作实际，深入X析当前工作中存在的问题和不足。

3、问题3:对西线旅游开发力度不够。未充X拓宽天门山和茅岩河两大景区的宣传营销渠道,推动天门山和茅岩河旅游业平衡发展、持续发展成效不明显。

2个。二是开展景区标识专项排查，对老化损坏、数量不足的标识进行全面更换，目前天门山景区和茅岩河景区已对X余块老旧标识标牌进行替换更新。三是对于平湖游停止运行的原因进行说明。

4、问题4:日常巡查工作落实欠到位。投入到风景名胜区的巡查力量不够，管辖区域内破坏生态环境的现象时有发生。

X改情况：一是重新制定巡查制度，增加在巡查过程中发现异常情况的上报流程，截止目前已对天门山景区进行巡查X次，对茅岩河景区进行巡查X次。二是要求景区所有建设项目需在开工前向相关部门提交审批，规划建设和保护股建立 “项目监管台账”，实时跟踪项目进度，重点核查是否按审批内容施工、是否存在超范围建设。三是对未经批准擅自变更、改变规划用途的行为，立即责令停工并限期恢复原状，同时在X年4月9日、X年1X进行约谈。

（三）反馈问题：财务管理不严，执行制度有偏差

5、问题5:执行财经纪律不严。

X改情况：一是建立健全相关财务制度，并组织全体干部进行培训，确保人人知晓 “什么能报、什么不能报、怎么规范报”。二是相关领取人员完成款项清退，相关报销人员完成超标准报销差旅费款项清退，违章责任人完成违章罚款清退，清退凭证统一交由财务部门存档。三是出台《天茅处公务接待管理流程》，明确“三必须”要求：必须提前填写《公务接待申请单》（注明接待对象、事由、人数、预算）、必须由非经手人审批（经手人可为办公室专员，审批人为X管领导或主要负责人）、必须附完X凭证（发票、菜单、接待申请单），否则不予报销。

6、问题6:工会经费使用不规范。X-X年工会活动租借单位私人车辆报销租车费，X年X月X日工会活动费用XX服装费无发票;财务支付不合规，工会活动所有费用全部转入工会主席私人账户结算，未执行“公对公”转账。

X改情况：一是今后杜绝工会活动租借单位私人车辆并报销租车费的行为，建立规范的工会活动车辆使用及费用报销机制。二是建立健全工会费用支出票据审核制度，在票据审核环节，严格把关，对不符合规定的票据一律不予报销，从源头上杜绝无票、假票等违规支出行为。同时，定期组织工会经办人员和财务人员进行票据知识培训，提高其票据管理意识和业务水平。三是立即停止工会活动费用转入工会主席私人账户结算的行为，全面执行 “公对公” 转账制度，规范工会经费支付流程，确保工会经费支付安全、合规。

(四)反馈问题：队X自身建设有弱项，内部管理水平有待提升

7、问题7:内部管理欠到位。行政审批档案管理不规范，如项目建设及商业活动申报文件未按规定X类X理、妥善保存，项目存档由审批工作人员自行保管;固定资产管理不到位，对本单位固定资产底数不清，未指定专人负责，未及时进行资产盘底，无固定资产明细台账。

X改情况：一是明确档案接收、X理、入库、借阅、归还的全流程操作规范，杜绝 “个人自行保管” 现象，所有审批档案需在审批完成后3个工作日内移交至档案柜统一存储，目前已X理好项目档案X余份。二是邀请档案X理专家对我处开展档案管理法规及操作流程培训，提升人员责任意识和业务能力，避免因操作不规范导致档案管理问题反复。三是成立固定资产清查小组（由财务室、办公室人员组成），制定清查方案，对单位所有固定资产进行全面盘点，逐一登记造册，形成《固定资产清查台账》。

三、集中X改期内阶段性完成的X改事项

1、问题1:法制宣传工作有不足。作为负责《风景名胜区条例》法制宣传的牵头单位，未落实在景区内X(街道)至少开展一次现场宣传的工作要求，X-X年仅XX等进行现场法制宣传活动且未在“微X刊播相关稿件。

X改情况:一是在X年3月X日在。二是在 “掌上永X进行了上稿宣传。

2.问题2:队X自身建设有待加强。X-X年未按要求半年召开一次党风廉政专题会议研究部署党风廉政工作;党支部凝聚力不强，主题党日活动吸引力不强，形式单一，X年时任党建专干为非党员身份;针对单位管护技术力量薄弱，无旅游、林业等专业技术人员现状，无相关人才培养计划。

X改情况:一是建立长效会议机制，将半年一次党风廉政专题会议纳入单位年度工作计划，明确每年 6 月、X月为固定会议时间，于X年X月X日进行了党风廉政专题会议。二是完成党建专干身份调X，确保党建专干为正式党员。三是打破“会议室集中学习”单一模式，采用“线上 + 线下”结合方式，线上通过学X开展相关学习，线下组织参观红色教育基地、开展党员技能比武等活动，每年至少开展2次户外实践类主题党日活动。四是等单位优化X合重组之后，新增岗位引进相关人才。

四、集中X改期内未完成的X改事项

无

五、下一步X改工作安排

（一）持续压实X改责任。坚持目标不变、标准不降、力度不减，对已完成的X改事项适时组织“回头看”，巩固成效；对阶段性完成和未完成的事项，紧盯不放，加强调度，确保按既定时限彻底X改到位。

（二）攻坚难点问题。针对旅游开发、项目推进、固定资产清查等难点问题，主要负责人将加大协调力度，积极向上争取支持，细化时间表、路线图，集中力量攻坚克难。

（三）健全长效机制。在抓好具体问题X改的同时，深入剖析问题根源，举一反三，把X改成果与制度建设结合起来，修订完善党建、财务、内部管理、项目监管等方面制度，形成靠制度管权、管事、管人的长效机制。

（四）强化成果运用。将X改过程作为改进作风、推动工作的过程，切实把巡察X改成果转化为促进风景名胜区保护与管理、推动西线旅游高质量发展的强大动力。

张家界市永定区天门山茅岩河风景名胜区管理处支部委员会

                X年4月1日