福建中烟年度网络安全与计算机设备运维服务-2026年询价函

采购询价函

各报价供应商：

受   委托，进行 -X年 （询价编号：询X-THXMX）的询价工作，请各报价供应商按以下要求于X年09月01日下午XX 前将报价文件确认盖章，扫描成PDF格式文件并将PDF文件、与PDF一致的word或excel文件一同发送邮件至我司联系人电子邮箱（PDF如多页须加盖骑缝章），过后将不再受理。（本询价函非采购邀约，报价仅供参考。）

各报价供应商应在询价函基础上结合自身及市场情况按相应规定进行报价。

感谢贵司参与，如有意愿，请按附录第二部X回复函所要求格式，在规定时间内书面联系回复，顺祝商祺！

联系人：X：X-X；

邮箱：；

联系XX（2号楼）X层

XX年08月25日

附录：

第一部X、采购内容及要求

一、采购项目内容

采购项目基本情况表

二、合同包1相关要求

1.产品清单及服务方式

本项目采用的运维服务方式包含驻场运维与远程运维两种方式，各实际采购人采购运维服务的安全产品清单及服务方式如下：

2.服务内容及要求

注：本条约定报价供应商提供的服务内容非适用于实际采购人所有产品：其中，第2.6.2条款内容仅适用于福建中烟要求采用驻场运维服务方式的产品（第2.6.2条款内容不适用于、要求采用驻场运维服务方式的产品），2.2.4、2.4、2.5、2.6.1、2.6.3、2.9条款服务内容仅适用于实际采购人要求采用驻场运维服务方式的产品；其余服务内容适用于上述“1.产品清单及服务方式”约定的所有产品。 

2.1 例行巡检X析 

2.1.1报价供应商应按照各实际采购人提供的巡检SOP，进行安全巡检并提供全面的安全日志X析服务，并向各实际采购人根据产品X类及工作频率X别提供巡检过程记录及安全日志X析报告。

2.1.2各方确认的工作频率要求见下表：

2.2 日常响应处理

2.2.1报价供应商应对巡检、日志X析及其它来源发现的安全产品相关问题进行记录并跟踪处理。

2.2.2报价供应商收到实际采购人异常问题通知后，应按要求进行安全检查与事件X析，将检查X析的结果告知实际采购人并协助实际采购人完成安全问题处理。

2.2.3如无法在约定时间内排除问题的，报价供应商应向实际采购人说明理由，经实际采购人确认后按协商一致后的约定时间内完成问题排除。

2.2.4除上述内容外，报价供应商应根据实际采购人要求每季X络安全设备账号评审工作，清理无用账号。具体评审范围由各实际采购人指定。

2.3 应急事件处理

2.3.1报价供应商应根据实际采购人要求，提供重要时期以及X络安全保障工作支持服务。

2.3.2针对驻场运维产品，当实际采购人问题及事件时，报价供应商需提供安全应急专家进行7×X小时的现场安全应急响应工作，协助实际采购人安全人员及时发现问题，恢复系统，追查来源X络与信息系统恢复正常后，应在一周之内向实际采购人提供完X的安全事件X析处理报告。

2.3.3 针对驻场运维产品，报价供应商在重要时期以及攻防演习期间应增加巡检和日志X析次数，频次以实际采购人要求为准，必要时提供7×X小时驻场服务。

2.3.4 报价供应商应协助实际采购人根据应急预案制定演练计划，制定、评审、修订演练方案，服务期限开始后每半年至少针对各实际采购人X别组织一次应急演练，完成演练总结，归档保存演练计划、演练方案、应急预案评估材料、演练总结报告等资料；报价供应商应配合实际采购人开展数据备份有效性恢复测试工作，包括方案制定、测试工作执行、测试情况记录及总结。

2.4产品优化升级 

2.4.1报价供应商在服务期限内应开展产品升级服务。

2.4.2 产品升级服务具体要求如下：

（1）每周应对安全产品特征库和病毒特征库升级。

（2）按需进行安全产品固件升级。

（3）根据实际采购人要求开展产品升级测试部署工作。 

2.4.3 结合实际采购人实际情况，报价供应商应协助实际采购人调X设备配置，优化设备策略。 

2.5 产品配置备份

2.5.1报价供应商应对安全产品进行配置备份。

2.5.2具体要求如下：

（1）无特殊情况下，服务期限开始后每自然季度完成一次配置备份。

（2）如遇设备升级、攻防演习等特殊情况应提前并及时进行配置备份。

2.6 外部配合工作

2.6.1外部检查配合

根据实际采购人要求，报价供应商应配合相关外部检查单位的安全检查工作。

2.6.2等保工作配合

根据实际采购人要求，报价供应商应配合信息系统等保定级、备案、测评等相关工作。具体内容包括但不限于定级咨询、定级专家邀请、配合安全相关文档编写、协助备案、安全设备及防护措施检查、安全问题X改等事宜。

2.6.3X暴露面排查

根据实际采购人要求，报价供应商应事宜。

2.6.4 上述工作涉及的咨询及专家评审费用均由报价供应商承担。

2.7 月度运行X析

2.7.1报价供应商应根据实际采购人要求，每月向各实际采购人根据产品X类X别提交《月度运行X析报告》。

2.7.2运行X析报告内容包含但不限于：设备运行X析报告、异常事件处置情况、遗留问X安全态势（含高危漏洞情况以及安全事件与新闻等）。

2.8资料归集X理

2.8.1报价供应商应按照合同约定向实际采购人提供相应服务报告，以便实际采购人全面准确的了解维保服务的实施情况，并作为实际采购人验收的准备资料。具体要求如下：

（1）报价供应商应于每次申请付款前形成本期维保服务报告。

（2）针对采用驻场运维服务方式的产品，报价供应商应X别向各实际采购人按时提交周报、月报、季报、半年报、年报等工作文档，并须在每月X日前装订上个自然月安全运维工作资料汇编；应在服务期限届满前X别向各实际采购人提交最新资产清单、应用系X络拓扑图、运维工作相关SOP、设备配置清单等资料。

（3）针对采用远程运维服务方式的产品，报价供应商应X别向各实际采购人按时提交周报、月报、半年报、年报等工作文档；应在服务期限届满前X别向各实际采购人提交运维工作相关SOP等资料。

2.8.2 根据实际采购人要求，报价供应商 

2.9 工作纪律要求

2.9.1报价供应商须签订《信息安全服务保密协议》，并根据《信息安全服务保密协议》的相关要求规范使用信息系统账号、密码，遵守实际采购人信息安全管理相关规定。

2.9.2报价供应商现场服务时须遵守实际采购人现场相关管理规章制度，保持现场环境X洁、卫生。  

3.服务团队要求

3.1报价供应商须派驻运维人员提供运维服务【至少5名运维人员驻福建中烟现场；至少1名运维人员驻现场；至少1名运维人员驻现场】。具体要求如下：

（1）驻场人员数量及要求X名驻场服务，工作日实行5×8小时服务，必要时根据实际采购人要求提供7×X小时的服务。5名驻场福建中烟，负责福建X、金闽公司和金叶公司的远程运维工作，1X的现场运维工作，1X的现场运维工作。

（2）驻场福建中烟人员资质要求：人员数量5名X络安全相关专业。其中3名须具备至少5年以上工作经验，须具备CISP、CISSP、CISA、Security+四种证书之二。

（3）驻场龙烟公司人员资质要求：人员数量1名，须具备ISO XLA、CISSP、CISA、CISP四种证书之一。同时X络安全相关专业，具备至少3年以上工作经验。

（4）驻场厦烟公司人员资质要求：人员数量1名，须具备CISP、CISSP、CISA、Security+四种证书之一。同时X络安全相关专业，具备至少3年以上工作经验。

（5）驻场福建中烟的运维人员，应根据X（厦门市海沧区）、金闽公X（龙岩市永定区）开展现场巡检及其它安全服务工作，服务期内到现场安全服务工作共计X人天以内，由此产生的差旅费及其它费用由报价供应商承担。

3.2服务期限内，报价供应商不得随意更换项目团队人员，如有更换需要，报价供应商应提前X个工作日书面通知实际采购人且经实际采购人同意或确认。

3.3服务期限内，若实际采购人认为报价供应商人员的技术能力不满足实际采购人要求的，报价供应商必须无条件立即更换。

3.4若发生项目团队人员更换情形，报价供应商应向实际采购人提供其为新进项目团队人员缴交社保的相关证明材料及相关人员的工作职责、联系方式等情况，且新进项目团队人员的经验及资质不得低于被更换的项目团队人员。

3.5驻场更换人员应在原驻场人员离场前X个工作日到达现场，做好工作交接，可熟练开展后，原驻场人员方可离场。

4.服务期限

4.1报价供应商为实际采购人提供服务的期限为：合同生效之日起X个月。        

4.2实际采购人中的一方与报价供应商的服务期限届满后，该方与报价供应商基于本合同而产生的委托服务关系终止，但不影响合同其他实际采购人与报价供应商基于本合同而产生的委托服务关系。

5.服务质量标准

5.1本项目报价供应商所提供的服务除应符合国际标准、国家标准及行业标准外，还应符合采购文件和合同的有关规定。

6.服务质量评价

6.1实际采购人中各方有权对报价供应商在服务期限内的运维服务工作进行服务质量评价，评价事项、评价维度等详见《福建中烟IT供方评价表》。报价供应商同意将实际采购人依据上述文件作出的服务质量评价结果作为合同履行验收及结算依据。 

6.2 在服务期限内，实际采购人各类IT供方评价文件发生变化的，报价供应商承诺提供的服务符合新文件要求。报价供应商拒绝执行新文件的，实际采购人有权单方解除其与报价供应商基于本合同而产生的委托服务关系且不承担违约责任。

6.3报价供应商在服务期限内存在违约行为的，实际采购人除有权对报价供应商的服务质量作出评价并据此结算服务费用外，还有权根据合同相关约定追究报价供应商的违约责任。如涉及要求报价供应商赔付相关款项（含违约金）的，实际采购人有权将其从应支付给报价供应商的服务费用中直接扣除。

7.结算方式：

7.2 付款周期：服务期限开始后，每满6个月付款一次。

7.3 费用确定：

（1）第一个付款周期费用确定方式

如IT供方评价综合总得X≥X，实际采购人实际支付的服务费用=实际采购人服务费用总额*50%-扣减的违约金；

如X≤IT供方评价综合总得X＜X，实际采购人实际支付的服务费用=实际采购人服务费用总额*40%-扣减的违约金；

如IT供方评价综合总得X＜X，实际采购人实际支付的服务费用=实际采购人服务费用总额*X%-扣减的违约金。

（2）第二个付款周期费用确定方式

如IT供方评价综合总得X≥X，实际采购人实际支付的服务费用=实际采购人服务费用总额*X%-第一个付款周期实际支付的服务费用-扣减的违约金；

如X≤IT供方评价综合总得X＜X，实际采购人实际支付的服务费用=实际采购人服务费用总额*X%-第一个付款周期实际支付的服务费用-扣减的违约金；

如IT供方评价综合总得X＜X，实际采购人实际支付的服务费用=实际采购人服务费用总额*X%-第一个付款周期实际支付的服务费用-扣减的违约金。       

7.4结算方式

实际采购人在付款周期届满后X个工作日内完成服务质量评价并确定当次付款周期应付服务费用。完成前述工作后X个工作日内，由报价供应商以书面形式向实际采购人递交《申请验收通知书》及当期验收准备资料，实际采购人在收到上述材料后X个工作日内开展合同履行验收。验收通过之日起X个工作日内，由报价供应商开具符合国家相关税法规定的等额增值税专用发票，实际采购人收到发票后X个工作日内通过银行转账方式向本合同签署页中约定的报价供应商银行账户支付当期服务费用。

7.5 若国家政策变化导致税率发生调X，各方同意自国家正式实行新税率之日后的合同付款行为，按照合同约定的不含税价乘以（1+新税率）来计算合同含税价款，各方基于调X后的合同不含税价款来进行结算。

7.6 报价供应商未按时出具发票的，实际采购人有权迟延支付费用，直至报价供应商提供符合税法要求及合同约定的发票。报价供应商银行账户变更的，须提前书面告知实际采购人。若报价供应商未及时通知，造成实际采购人向原账号付款，视为实际采购人已付款，所造成损失由报价供应商自行承担。

三、合同包2相关要求

1.电脑运维外包服务-X6年采购内容

1.1维保硬件设备清单

1.2现场技术支持服务

1.2.1 现场技术支持服务包括但不限于以下内容：

1.2.1.1硬件维护服务：根据采购人要求，完成设备搬迁、安装调试、设备维护等工作。

1.2.1.2软件维护服务：根据采购人要求，完成操作系统、办公软件和其它软件的安装与故障处理。

1.2.1.3设备送修服务：根据采购人要求，将设备送往指定地点进行维修。维修服务过程中的交通或运输费用和风险由报价供应商承担。

1.2.1.4X络维护服务：根据采购采购

1.2.1.5安全维护服务：对采购人指定的防病毒、桌管以及其它准入软件进行安装和维护，处理设备中毒事件。

1.2.1.6视频会议服务：根据采购人要求，负责进行视频会议系统的日常使用、故障排除与维护。

1.2.1.7资产梳理与更新：根据采购人要求，协助完成所有计算机及外设设备的资产梳理、发放、回收等管理工作，并及时更新资产信息。

1.2.2报价供应商技术人员在现场响应时限内到达现场，直到故障处理完毕。

1.2.3 报价供应商技术人员在处理故障时不能影响到设备的正常运行，并应有采购人主管人员在场协同处理。

1.2.4 报价供应商技术人员在故障处理完毕后，应在采购人指定的文档或系统中填写运维工单，并在离开现场前提交采购人主管部门存档，并向采购人相关人员进行现场指导，解释故障原因和解决方法，以及在日常维护中的预防措施。在故障处理完毕后，报价供应商技术人员须清理及清洁好现场将相关设备归位并须得到采购人现场主管人员同意后方可离开现场。

1.2.5 报价供应商技术人员在现场技术支持服务中应按照《安全管理协议》 要求执行。

1.2.6 现场响应时限要求

报价供应商应在接到采购人通知后于规定时限内提供解决方案。其中：工作日的规定时限为接到采购人通知后XX钟内，节假日等非正常上班时间的规定时限为接到采购人通知后2小时内。

1.3 故障修复时限要求

报价供应商在到达故障现场后，一般应于2小时内完成设备故障修复并经故障提报人员确认。超出2小时时限的，应向采购人项目负责人说明具体情况并向故障提报人员明确故障修复时限并做好解释工作。

1.4

1.4.1若采购人需要，报价供应商应配合开展应急演练，对演练过程中发现的问题及时X改。

1.4.2若采购人需要，报价供应商应配合采购,并完成漏洞修复、安全基线配置等相关X改加固工作。

1.4.3若采购人需要，报价供应商应配合在重要时间段或特殊时期到现场做好每日安全健康检查、相关技术支持服务及问题X改。

1.4.4报价供应商须对采购人所有涉及安全因素的用户名、密码等保密。维护过程中，必须按照采购人相关管理要求和标准进行。因报价供应商过错给采购人造成的损失，由报价供应商承担。

1.5 验收材料归集

报价供应商应按照合同约定向采购人提供服务报告，以便采购人全面准确的了解维保服务的实施情况，并作为采购人验收的准备资料。

1.5.1服务报告内容及要求如下：

1.5.1.1 报价供应商应于每次申请付款前形成本期维保服务报告。

1.5.1.2报价供应商须根据合同约定的服务内容要求，按时提交工作日报、月报、季报及年报；若采购人有需求，报价供应商应编制并完善日常维保SOP、常用故障排查SOP等；报价供应商须根据采购人要求，以指定的文档格式装订各类运维服务报告。

1.5.1.3报价供应商须根据采购人要求，对服务期限内以及采购人指定周期内的运维工单、用户需求等进行统计X析，必要时形成相关统计X析报告（包括服务期限内故障数量、维修数量、报修人情况、各类设备故障情况等）并输出相关改进和提升建议。

1.6 其他

1.6.1报价供应商应指定专门人员，负责根据采购人的业务需求，开展其内部管理。

1.6.2报价供应商宜根据采购人工作时间，自行开展考勤管理，以更好地的满足采购人业务需求。

1.7项目团队要求

1.7.1本项目要求报价供应商至少派3名维护人员在采购人指定的3处地点（2名负责厦门市思明区1处办公地点的电脑运维与视频会议服务，1名负责厦门市集美区2处办公地点的电脑运维）进行5*8小时（必要时7*X小时）的驻场服务。根据采购人要求，上述3名维护人员工作岗位、工作地点可能进行轮换。

1.7.2服务期限内，报价供应商不得随意更换项目团队人员。如有更换需要，报价供应商应对所更替人员的技术能力进行评估确认，以确保向采购人业务服务质量不受影响，同时，更换人员须经采购人同意、确认。

1.7.3服务期限内，若报价供应商的业务服务质量经采购人考核确认不满足项目要求的，除扣减服务费用外，报价供应商应对项目团队技术人员的技术能力、服务态度等进行考核评估，不满足要求的，报价供应商必须无条件立即更换并向采购人报备。

1.7.4若发生项目团队人员更换情形，报价供应商应向采购人提供其为新进项目团队人员缴交的相关社保证明材料，且新进项目团队人员的经验及资质不得低于被更换的项目团队人员。

1.7.5服务期间，报价供应商若累计更换项目团队人员达到3名或以上，则采购人有权终止合同并且不承担任何违约责任。

1.7.6报价供应商驻场维护人员须遵守采购人规章制度，包括现场相关管理制度、X络安全制度以及其它作业指导要求等；报价供应商须根据采购人要求，保持现场环境X洁、卫生；驻场维护人员须规范使用系统账号、密码，遵守采购

1.8.服务质量评价

1.8.1采购人有权对报价供应商在服务期限内的运维服务工作进行服务质量评定（评价），评定事项、评定维度等详见采购人具体要求。报价供应商同意将采购人依据上述文件作出的服务质量评价结果作为合同验收及结算依据。

1.8.2 在服务期限内，上述文件发生变化的，报价供应商提供的服务应符合采购人发布的新文件要求。报价供应商拒绝执行新文件的，采购人有权单方解除合同且不承担违约责任。

1.8.3报价供应商在服务期限内存在违约行为的，采购人除有权对报价供应商的服务质量作出评价并据此结算服务费用外，还有权根据合同的相关约定追究报价供应商的违约责任。如涉及要求报价供应商赔付相关款项（含违约金）的，采购人有权将其从应支付给报价供应商的服务费用中直接扣除。具体确定方式如下：

（1）第一次付款周期费用确定方式

如供方评价综合总得X≥X，采购人实际支付的服务费用=合同总金额*X%；

如X≤供方评价综合总得X＜X，采购人实际支付的服务费用=合同总金额*X%；

如供方评价综合总得X＜X，采购人实际支付的服务费用=合同总金额*X%。

（2）第二次付款周期费用确定方式

如IT供方评价综合总得X≥X，采购人实际支付的服务费用=合同总金额*X%-第一个付款周期实际支付的服务费用；

如X≤IT供方评价综合总得X＜X，采购人实际支付的服务费用=合同总金额*X%-第一个付款周期实际支付的服务费用；

如IT供方评价综合总得X＜X，采购人实际支付的服务费用=合同总金额*X%-第一个付款周期实际支付的服务费用。

1.9.验收

1.9.1 服务质量评价完成后，采购人收到报价供应商出具的合同约定的材料后X个工作日内对该付款周期内的报价供应商服务情况进行验收，验收合格的，报价供应商方可申请付款。

1.9.2报价供应商如未按照合同约定的服务要求及质量标准完成维护保养服务的，采购人有权认定为验收不合格，报价供应商应在接到采购人书面X改通知后X个工作日后完成X改。如未在合同约定时间内完成X改的，视为报价供应商未按照合同约定履行维护保养义务，应按照合同约定承担违约责任。若报价供应商接到采购人X改通知后X个工作日内仍未完成X改工作，采购人还有权单方解除合同并要求报价供应商支付合同总金额（含税）的X%作为违约金。

1.X.付款方式

1.X.1 付款周期：服务期限开始后，每满6个月付款一次。

1.X.2 付款方式：采购人对付款周期内报价供应商服务情况验收合格后，报价供应商开具税法规定的等额增值税专用发票向采购人申请付款。采购人收到发票后X日内通过转账方式向合同签署页中约定的报价供应商银行账户支付当期服务费用。

1.X.3 若国家政策变化导致税率发生调X，双方同意自国家正式实行新税率之日后的合同付款行为，按照合同约定的不含税价乘以（1+新税率）来计算合同含税价款，双方基于调X后的合同含税价款来进行结算。

1.X.4 报价供应商未按时出具发票的，采购人有权迟延支付费用，直至报价供应商提供符合税法要求及合同约定的发票。报价供应商银行账户变更的，须提前书面告知采购人。若报价供应商未及时通知，造成采购人向原账号付款，视为采购人已付款，所造成损失由报价供应商自行承担。

四、报价要求

1、除非另有规定或许可，报价使用货币为人民币。

2、除另有规定外，报价为供应商提供的询价文件中所要求的所有服务（含售后服务、保证措施等所有伴随服务）的不含税价格。

3、本项目合同价款为固定总价合同，价格不再调X，包含本项目所需的所有费用，包含供应商提供的服务费用以及服务所发生的食宿、交通费用等一切费用。

第二部X、回复函

-X年询价函我司已知悉。该项目我司报价如下：