询价编号：CRX-LJS-XJ-X-X

因现场施工需要，我项目部拟X物资（清X参与我项目本批次采购物资的报价。

一.询价内容

1.物资需求表

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调X，最终以实际采购数量结算。

二.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间X年5月X日X时XX。

2.报价文X报价的维护和报价文件的上传。

三.有关要求

1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

2.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量，产品质量还必须符合以下标准：

（1）国家标准和行业标准。

（2）图纸要求。

4.货物验收方式

（1）货到工地后，根据对应材料的结算单位，选取响应的验收方式进行验收。验收方式有且不限于点数、坚持、称重。供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。

（2）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测，7天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

5.货款结算支付方式

5.1结算

每月X日为双方价款结算日期（即上月X日至当月X日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付

（1）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（2）入账后的3个月内支付每批次货款的X%，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的X%，依次类推；

（3）全部供货结束后的X个月内，开始支付第一月供货金额的X%，下一个月支付第二批次的供货金额的X%，依次类推；

（4）扣除5%作为质量保证金，X全部验交完后一个月内无息一次性支付完。

（5）上述款项的支付方式X银行转账；银行承兑汇票（1月期上浮率为0.X%，每增加1个月，上浮率相应增加0.X%）；建行E信通（1月期上浮率为0.2%，每增加1个月，上浮率相应增加0.2%）；云信（1月期上浮率为0.2%，每增加1个月，上浮率相应增加0.2%；商业承兑汇票（1月期上浮率为0.2%，每增加1个月，上浮率相应增加0.2%）；铁建银信（1月期上浮率为0.3%，每增加1个月，上浮率相应增加0.3%）；中行融易达（1月期上浮率为0.2%，每增加1个月，上浮率相应增加0.2%）；其他票据支付方式（1月期上浮率为0.X%，每增加1个月，上浮率相应增加0.X%）。如若后期贴现成本变化，供方应当配合需方签订补充协议进行调X，否则需方有权单方调X，供方不得因此要求需方承担违约责任。

（6）若供需出现逾期付款的，供方同意按照起诉时供需欠付供方的最终货款金额，以银行间X公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。

6.报价有效期X日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

8.其他要求：（如有，可附图纸等附件）

四.联系方式

1.采购人：Xn>联 系 人：Xspan>   

联系电话：X       

邮    箱：到货地址：Xtext-indentX;line-heightX%"> 

X年5月X日